pg电子平台1.建立健全公司各项规章制度，并组织实施；不断提高服务质量，落实奖惩制度。

　　11.负责重大投诉的回访工作，做好归口处理；做好存档并负责各类档案的日常管理工作；

　　16.协助总经理处理日常事务、上传下达协调部门工作；认真完成公司交给的其他任务。

　　3.做好质量审核和质量检查，对不合格项提出质量改进意见，纠正预防措施，并跟踪验证。

　　4.做好保密工作，所保管的各种文件、资料，不得遗失，不得外漏，定期清理各种文件、资料。

　　5.在日常工作中注意收集和积累各种资料，指导各部门按归档范围和目录整理该归档的材料，在次年初将各项目档案材料整理立卷归档。

　　8.负责各种公文的打印、复印，接听电话、收发传线.负责公司报刊、信函的收发传递。

　　2.负责办理员工招聘、辞退及员工劳动合同续签及按规定办理转接、调档等手续。

　　7.对ISO质量体系中出现的不合格项进行纠正、制定预防措施，并跟进验证。

　　4.负责接待辖区业主的重大投诉，及时有效组织对投诉的处理，并向业主反馈处理意见和结果。物业管理圈。

　　8.协助总经理做好本公司的反腐倡廉工作，带头遵守集团的反腐败制度，坚持以身作则、廉洁自律。

　　4.负责辖区内物业服务费收缴工作，对长期欠费、恶意欠费的重点业户进行跟进、处理。

　　3.负责责任区域内住户入住、装修手续的办理，住户房屋及设施、公共设施等工程维修接待、安排、跟踪和回访工作，做好空置房管理以及小区公共区域的巡视工作。

　　6.接待业主来电、来访和处理有关房屋管理的投诉并作好记录、报修、回访；做好各类资料的电子档录入工作。

　　7.整理内务（包括打扫办公室，整理文件、资料，清洁整理办公桌、椅及其它办公用具等）。

　　3.负责秩序维护队伍建设，定期组织对秩序维护员的培训和业务知识学习。物业管理圈。

　　4.负责所在区域楼层外立面巡查、禁止空调外挂机和室外晾衣架安装，如发现及时制止并汇报班长；

　　1.负责制定和实施部门管理方案、规章制度、工作流程、岗位职责、卫生服务标准等；

　　6.及时将每月所需物品采购计划报公司办公室，对部门清洁工具、材料的保管负总责；

　　3.制定班组工作计划，确定各岗位具体工作内容、职责规范，按照卫生服务标准和管理制度要求完成日常的各项工作，做好班组员工的考勤、考核、加班统计等工作；

　　1.服从领导安排，文明服务，礼貌待人，对工作认线.按时上下班，上岗时着装整齐、统一、规范、干净，按标准完成各项任务；3.负责小区内垃圾的收集、整理、转运到垃圾集中堆放点。做到日产日清，垃圾不过夜；

　　4.确保垃圾清运工作不滴漏散落，保持路面整洁，如遇特殊情况及时向领导反馈；5.负责所使用的垃圾转运车的清洗和日常保养；

　　2.建立健全小区设施设备、维修档案，完善设施设备台卡，完善各类工程维修资料记录表单；3.根据设施设备的实际情况制定维保计划并组织实施；

　　4.加强业务学习、培训，制定业务培训计划并组织实施；5.跟进项目工程施工，针对工程设计提出合理化建议；

　　2.针对特殊维修事项制定维修方案报请领导研究后组织实施；4.对维修质量进行跟踪检查，确保维修质量；

　　5.对特殊原因无法维修的，及时上报领导；6.做好维修回访，每月统计合格率、满意率；

　　2.当班时间及时巡检设备的运转情况，并做好巡查记录；3.负责公共设备设施的维修保养；

　　4.执行所管辖设备的检修计划，按时、按质、按量地完成检修任务，并填好记录表格；5.及时进行给水排水系统的维修保养，保证维保质量，并做好记录，妥善保管；

　　2.严格遵守作息时间，按时开餐，不擅离职守、串岗、脱岗。3.服从分配，按质、按量、按时烹制饭菜，做到饭菜可口，保热保鲜。

　　4.服务周到，礼貌待人，对员工一视同仁。5.遵守安全操作规程，合理使用操作工具，合理使用原材料节约水、电、煤气。

　　6.严格遵守食品卫生法及各项制度，搞好厨房、餐厅卫生，保证无过期变质食品，防止食物中毒。

　　5.负责对办公区域的环境卫生、公共设施、供水供电、会务接待、餐饮接待等管理工作。

　　6.负责协调处理本部门与公司各部门及公司其它相关部门的各种关系和事务，建立良好的互动关系。

　　7.负责组织本部门各项专业知识的学习培训工作，提高综合素质，严格执行公司规章制度和履行岗位职责，保质保量完成工

　　1.根据时间、人数、性质及会型要求，落实服务员和进行会场布置，认真做好各项准备工作。2.主管要提前对会场的空调、照明、电器设备以及门、窗进行全面检查，发现问题立刻解决与排除，同时通知保洁部加强会场外围保洁卫生。

　　3.服务员要提前调试好室内温度，会议室温度冬季一般控制在18度左右，夏季一般控制在25度左右。4.按要求布置好桌椅，如有特别要求，按要求执行。

　　5.检查会议桌上的话筒摆放是否整齐合理，线.对会场内会议桌椅、杯子、茶几、四周墙面、镜框、热水瓶等物品做好清洁工作，茶杯、茶盖无黄斑、无缺口、茶杯无水迹且光亮。

　　9.会议开始前10分钟服务员站立在会议室门口迎候领导人的到达，若是重要会议，则必须在会议开始前30分钟在会议室门口迎候参加会议的领导。

　　10.对重要领导人，服务员要在前领位并帮助拉椅子，在领位前若有席卡必须要搞清楚领导们的座位，以免领错引起不必要的误会。

　　1.对参加会议的领导要问清楚参加会议的部门、会议内容，防止领导走错会议室，造成尴尬。

　　2.领导入座后即提供茶水，服务中必须做到忙而不乱，迅速正确的将茶水送到领导们的面前，茶杯摆放声音要轻，茶柄朝右且呈90度角。

　　3.递茶给领导时，切忌手指接触茶杯口。会议期间每隔20—30分钟添加茶水一次（可根据领导的喝水频率调整加水的间隔时间）。

　　4.会议期间服务员一般不得随意的进出会议室，会议开始后5—10分钟在会议室门口提供站立服务。5.会议期间必须注意会议室的动态，随时提供服务，如有紧急事项要找人，服务员可用纸条的形式传递信息，但是若是重要会议如有紧急事项需要找人或被要求传递资料，请要求者和与各公司办公室联系。

　　1.会议结束时，服务员应立即开启会议室大门，站在门口内侧并面带微笑说“请走好”。

　　3.检查会议室内是否有领导遗忘的物品，如发现应及时交还领导或交给主管处理。

　　4.散会后，进入会议室清理桌上的资料、茶杯、饮料、小毛巾、水果等物品并予以清洁干净。5.关闭照明、空调等电器开关，线.关闭并锁好会议室的门。

　　依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求；

　　负责组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益；

　　负责执行总经理有关财务方面的决议，对公司日常资金运作和财务运作进行监控；

　　负责定期对企业经营情况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；

　　负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和财务总监做好公司的财务工作。

　　组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。

　　负责拟定公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。

　　负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。

　　主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案。

　　负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。

　　按照国家和公司会计制度的规定审核报账原始单据的真实性、合法性、合规性和有效性；记账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚。

　　负责公司的会计核算业务，按照企业会计制度规定依法设置会计账簿，正确使用会计科目，按时记账、结账、对账，做到账账相符、账表相符。

　　负责每月机关的国资委快报，财政快报的编制，负责编制集团公司财务要求的月度报表、季度报表、年终决算报表，负责编制国资委要求企业会计决算报表，负责编制财政厅要求的企业财务会计决算报表，负责其他相关财务报表的按期编制和报出。

　　负责凭证和账簿的装订、保管、归档工作，并按照有关手续进行会计档案的借阅。

　　参与机关财务预算、全面预算管理，编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析。

　　进行固定资产核算，计提及分配固定资产折旧，参与年终决算审计要求的固定资产清查盘点，编制机关固定资产盘点表，编制机关财政厅固定资产决算报表。

　　正确计算公司每个月各项税款，按规定填制机关的纳税申报表，做到按时准确申报当期税费。

　　协助出纳做好工资、奖金等各种款项的银行支付工作，复核所有银行的每一笔网银支付业务。

　　个银行账户的银行存款账与银行对账单的核对工作，编制银行存款余额调节表。

　　住房公积金辅助账核算、公积金辅助帐套日常核算，开具公积金提取证明，汇总各实体公积金月缴表，查找差异，汇缴银行，每年

　　日银行拨公积金个人账户利息，按银行提供明细表录入个人利息并核对个人往来余额。

　　每月合并抵消母公司所属子公司内部往来、债权债务等汇总编制母公司报表以及合并抵消公司所属

　　每季度合并抵消母公司所属实体及子公司内部往来、债权债务等汇总编制母公司报表以及相关附注表格；合并抵消公司所属子公司收入成本、债权债务、股权投资等汇总编制公司合并报表相关附注表格；

　　根据国资委、财政年的年度决算安排，做好年报审计工作，合并抵消收入成本、债权债务、股权投资等汇总编制母公司及公司会计报表及报表附注，配合会计师事务所出具审计报告以及各类专项审计报告，并上报集团公司；

　　编制提供国资委考核需要的专项审计报告《可视同利润审计报告》及其他相关数据；

　　产权登记（产权登记、变动产权登记、注销产权登记）。登记主要通过产权登记系统录入各项登记信息，自行审核无误上报，并向国资委报送各项产权登记的申请文件，待国资委产权处审核通过，登记成功。预约时间，到国资委产权处，领取产权证。

　　产权变更：变更内容有增持、减少股份；变更股权；改制；增加、减少出资等。在变更发生时，都要按照国资委要求的程序进行，完成变动产权登记。重要变动时，按照产权转让的程序进行。

　　产权转让：收到集团公司批准的相关文件，并按照国资委的要求，聘请中介审计、评估机构出具相关文件。报送其资料给国资委产权处及相关专家，专家提出疑问时，根据企业的实际情况请中介审计、评估机构作出书面答疑文件，再次报送审核，待专家审核通过时，办理转让程序，完成注销产权登记。协议转让按照注销产权登记的程序办理；挂牌交易按照国资委、交易中心的要求进行。

　　产权归档pg电子平台，登记、变更、转让报国资委的相关资料归档，并把产权证统一移交档案室。

　　产权登记年度检查，对本年日常办理的占有、变动、注销产权登记统一组织的年度检查或抽查，并形成产权登记年度汇总表和年度汇总分析报告的工作，于每年

　　负责公司本部机关和各服务处社保费的申报交纳：每月与人力资源部核对社保费缴费金额，按照人力资源部提供的社保费核定表在省地税局网站上申报交纳。

　　工会经费、残疾人就业保障金及其他费的申报交纳：每季度根据工会提供的工会经费缴费表到省地税直征局纳税大厅申报，其他费视具体情况交纳。

　　个人所得税的计算汇总工作：每月按照人力资源部提供的机关工资数据计算机关职工的个人所得税；做好个税的备忘工作。

　　发票、内部收据的领用、缴销管理：根据公司本部的开票量到省地税直征局领购发票，定时缴销发票。做好机关、各事业部及大项目内部收据的领用、缴销工作。

　　税票的扫描、保存：税局将税款下账后，在税局网站上打印电子缴款书及申报表，并逐份扫面，分类保存。根据每月的税费申报电子台账，将各事业部及大项目的税款电子缴款书分类，并逐份开具转账单，将税款电子缴款书转给各事业部及大项目入账。

　　积极配合主管税务机关省地税直征局和市国税局，按时完成主管员安排的其他税务工作；配合税务机关做好税务稽查自查工作。

　　负责公司财务系统信息化建设工作的规划、设计。及时掌握国家对财务信息化工作的相关政策和规范要求，学习前缘财务管理的信息化技术，掌握计算机信息系统建设的新技术，对公司财务系统信息化建设工作提出合理建议和要求，汇同公司信息化建设部门完成财务模块的系统架构设计；

　　制定财务系统相关的信息管理办法和信息技术标准，参与公司信息系统建设工作，汇同其他部门制定各信息模块间信息对接的相关规范，保障各系统模块间的信息有效对接；

　　组织公司各公司财务信息系统的推广，应用培训工作；根据财务部各阶段的管理要求及时组织、调整财务信息化建设工作，保障信息系统的建设为公司管理服务。

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